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《納稅調(diào)整項目明細表》附表三的填報說明(7)

來源:未知 作者:admin 點擊:時間:2011-01-13 12:28

  16.第35行“15.補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險”:第1列“賬載金額”填報納稅人按照國家統(tǒng)一會計制度實際發(fā)生的補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險的金額;第2列“稅收金額”填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的的補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險的金額。如本行第1列≥第2列,第1列減去第2列的差額填入本行第3列“調(diào)增金額”,如本行第1列<第2列,則第3列“調(diào)增金額”、第4列“調(diào)減金額”均不填。

  17.第36行“16.與未實現(xiàn)融資收益相關(guān)在當期確認的財務(wù)費用”:第1列“賬載金額”填報納稅人按照國家統(tǒng)一會計制度實際發(fā)生的、與未實現(xiàn)融資收益相關(guān)并在當期確認的財務(wù)費用的金額。第2列“稅收金額”填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的相關(guān)金額。

  18.第37行“17.與取得收入無關(guān)的支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人按照國家統(tǒng)一會計制度實際發(fā)生的、與取得收入無關(guān)的支出的金額。第3列“調(diào)增金額”等于第1列;第2列“稅收金額”和第4列“調(diào)減金額”不填。

  19.第38行“18.不征稅收入用于支出所形成的費用”:第1列“賬載金額”填報納稅人按照國家統(tǒng)一會計制度實際發(fā)生的、不征稅收入用于支出形成的費用的金額。第3列“調(diào)增金額”等于第1列;第2列“稅收金額”和第4列“調(diào)減金額”不填。

  20.第39行“19.加計扣除”:第4列“調(diào)減金額”取自附表五《稅收優(yōu)惠明細表》第9行“加計扣除額合計”金額。第1列“賬載金額”、第2列“稅收金額”和第3列“調(diào)增金額”不填。

  21.第40行“20.其他”:填報企業(yè)財務(wù)會計處理與稅收規(guī)定不一致、進行納稅調(diào)整的其他扣除類項目金額。

 ?。ㄈ┵Y產(chǎn)類調(diào)整項目

    1.第41行“三、資產(chǎn)類調(diào)整項目”:填報資產(chǎn)類調(diào)整項目第42行至第50行的合計數(shù)。第1列“賬載金額”、第2列“稅收金額”不填報。

  2.第42行“1.財產(chǎn)損失”:第1列“賬載金額”填報納稅人按照國家統(tǒng)一會計制度確認的財產(chǎn)損失金額;第2列“稅收金額”填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的財產(chǎn)損失金額。如本行第1列≥第2列,第1列減去第2列的差額填入本行第3列“調(diào)增金額”;如本行第1列<第2列,第1列減去第2列的差額的絕對值填入第4列“調(diào)減金額”。

  3.第43行“2.固定資產(chǎn)折舊”:通過附表九《資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細表》填報。附表九《資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細表》第1行“固定資產(chǎn)”第7列“納稅調(diào)整額”的正數(shù)填入本行第3列“調(diào)增金額”;附表九《資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細表》第1行“固定資產(chǎn)”第7列“納稅調(diào)整額”負數(shù)的絕對值填入本行第4列“調(diào)減金額”。第1列“賬載金額”、第2列“稅收金額”不填。

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