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如果小規(guī)模納稅人3月銷售貨物在二季度被退回,如何申報繳納增值稅?(2)

時間:2020-04-13? 點擊: 次 來源:網(wǎng)絡(luò)

  

  若你公司一季度適用減征增值稅政策的銷售貨物收入在二季度發(fā)生銷貨退回,那么對應(yīng)的銷售額應(yīng)當(dāng)從二季度銷售額中扣減,在辦理二季度增值稅納稅申報時,將退貨對應(yīng)的銷售額和對應(yīng)按2%計算的減征增值稅應(yīng)納稅額(計為負(fù)數(shù)),分別計入《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”欄次,并且應(yīng)當(dāng)同時填寫《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次。

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