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附表一(2)《金融企業(yè)收入明細(xì)表》填報說明(2)

來源:未知 作者:京審 點擊:時間:2014-02-14 15:57

11.第22行“分出保費”:填報納稅人發(fā)生分保業(yè)務(wù)支付的保費。   

12.第23行“提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金”:填報納稅人提取的非壽險原保險合同未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和再保險合同分保未到期責(zé)任準(zhǔn)備金。   

13.第25行“證券業(yè)務(wù)收入”:填報納稅人從事證券業(yè)務(wù)取得的各項收入。   

14.第26行“手續(xù)費及傭金收入”:填報納稅人承銷、代理兌付等業(yè)務(wù)取得的手續(xù)費收入和各項手續(xù)費、傭金等,包括證券承銷業(yè)務(wù)、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、代理兌付證券、代理保管證券、證券委托管理資產(chǎn)手續(xù)費等收入。   

15.第33行“利息凈收入”:填報納稅人從事證券業(yè)務(wù)取得的利息凈收入。   

16.第34行“其他業(yè)務(wù)收入”:填報納稅人取得的投資收益、匯兌收益等。   

17.第35行“其他金融業(yè)務(wù)收入”:填報納稅人核算的除上述金融業(yè)務(wù)外取得的收入的金額,包括業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。   

18.第38行“視同銷售收入”:填報納稅人會計上不作為銷售核算、但按照稅收規(guī)定視同銷售確認(rèn)的應(yīng)稅收入。   

19.第39行“非貨幣性資產(chǎn)交換”:填報填報納稅人發(fā)生非貨幣性交易行為,會計核算未確認(rèn)或未全部確認(rèn)損益,按照稅收規(guī)定應(yīng)視同銷售確認(rèn)應(yīng)稅收入。   

20.第40行“貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售收入”:填報納稅人將貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈、償債、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利或者利潤分配等用途的,按照稅收規(guī)定應(yīng)視同銷售確認(rèn)應(yīng)稅收入。   

21.第41行“其他視同銷售收入”:填報除上述項目外按照稅收規(guī)定其他視同銷售確認(rèn)應(yīng)稅收入。   

22.第42行“營業(yè)外收入”:填報納稅人與生產(chǎn)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項收入。   

第43行“固定資產(chǎn)盤盈”:填報納稅人在資產(chǎn)清查中發(fā)生的固定資產(chǎn)盤盈。   

第44行“處置固定資產(chǎn)凈收益”:填報納稅人因處置固定資產(chǎn)取得的凈收益。   

第45行“非貨幣性資產(chǎn)交易收益”:填報納稅人發(fā)生的非貨幣性交易按照國家統(tǒng)一會計制度確認(rèn)為損益。執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的納稅人,發(fā)生具有商業(yè)實質(zhì)且換出資產(chǎn)為固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的非貨幣性交易,填報其換出資產(chǎn)公允價值和換出資產(chǎn)賬面價值的差額;執(zhí)行金融企業(yè)會計制度的納稅人,填報與收到補價相對應(yīng)的收益額。   

第46行“出售無形資產(chǎn)收益”:填報納稅人因處置無形資產(chǎn)取得凈收益。   

第47行“罰款收入”:填報納稅人在日常經(jīng)營管理活動中取得的罰款收入。   

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